Občinski svetniki Mestne občine Koper (MOK) bodo na decembrski seji odločali o predlogu proračuna za leto 2026, ki predvideva skupne prihodke v višini 108,6 milijona evrov in odhodke v višini kar 127,7 milijona evrov. Občinski svet naj bi po predlogu župana Aleša Bržana obravnaval predlog proračuna po skrajšanem postopku.

Kot je razvidno, ostajajo davki najpomembnejši vir prihodkov. Proračun predvideva skupne prihodke v višini 108,62 milijona evrov, pri čemer največji delež predstavljajo davčni prihodki z 59,81 milijona evrov. Med davki izstopajo predvsem davki na dohodek in dobiček, ki bodo v občinsko blagajno prinesli 41,46 milijona evrov, medtem ko bodo davki na premoženje prispevali 16,03 milijona evrov.

Nedavčni prihodki bodo občini prinesli dodatnih 20,72 milijona evrov, pri čemer bo največji delež prišel iz udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja v višini 11,45 milijona evrov. Občina prav tako načrtuje prodajo zemljišč in nematerialnega premoženja, kar naj bi prineslo 8,72 milijona evrov prihodkov. Pomemben vir financiranja predstavljajo tudi transferji iz državnega proračuna in drugih javnofinančnih institucij, ki bodo skupaj znašali 18,28 milijona evrov. Iz evropskih skladov občina pričakuje 368.300 evrov.

Odhodki in investicije

Odhodkovni del proračuna razkriva, čemu bo občina namenila denar. Od skupno 127,69 milijona evrov bo 57,02 milijona evrov namenjenih investicijam, kar predstavlja skoraj 45 odstotkov vseh načrtovanih izdatkov. Ta sredstva bodo namenjena gradnji infrastrukture, občinskih obveznih javnih služb, projektom s področja varstva okolja ter komunalni opremi.

Tekoči transferji, ki vključujejo subvencije, podpore posameznikom in gospodinjstvom ter neprofitnim organizacijam, bodo občino stali 47,66 milijona evrov, med njimi izstopajo transferi posameznikom in gospodinjstvom z 16,89 milijona evrov ter drugi tekoči domači transferi z 22,20 milijona evrov. Tekoči odhodki, ki vključujejo plače zaposlenih, izdatke za blago in storitve ter plačilo obresti, bodo znašali 18,75 milijona evrov, pri čemer bo občina za plačilo obresti na obstoječi dolg namenila 1,05 milijona evrov.

Največ za komunalo, šolstvo in ceste

Največje posamezno področje, kamor bo občinski denar šel, predstavlja prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost z 22,79 milijona evrov, kar je 17,8 odstotka vseh odhodkov. Večina tega zneska, kar 19,06 milijona evrov, je namenjenih komunalni dejavnosti, preostanek pa upravljanju z zemljišči in prostorskemu planiranju. Drugo največje področje je izobraževanje s 21,76 milijona evrov ali 17 odstotki proračuna, od tega bo kar 13,19 milijona evrov namenjenih varstvu in vzgoji predšolskih otrok, 6,61 milijona evrov osnovnemu in srednjemu šolstvu, 1,92 milijona evrov pa pomoči šolajočim. Promet in prometna infrastruktura predstavljajo tretje največje področje z 20,15 milijona evrov, kar je 15,8 odstotka proračuna, celoten znesek je namenjen cestnemu prometu in infrastrukturi.

Kultura, šport in nevladne organizacije bodo prejele 17,26 milijona evrov ali 13,5 odstotka proračuna, od tega bo 9,53 milijona evrov namenjenih športu in prostočasnim aktivnostim, 3,73 milijona evrov ohranjanju kulturne dediščine, 3,16 milijona evrov programom v kulturi in 846.738 evrov podpori posebnim skupinam. Delovanje lokalne samouprave bo občino stalo 11,67 milijona evrov, od tega 8,03 milijona evrov za delovanje občinske uprave in 3,59 milijona evrov za Mestno upravo Istra. Zdravstveno varstvo bo prejelo 9,30 milijona evrov, večinoma za primarno zdravstvo, medtem ko bo socialno varstvo deležno 5,36 milijona evrov.

Proračunski primanjkljaj v višini 19,07 milijona evrov

Razlika med prihodki in odhodki ustvarja proračunski primanjkljaj v višini 19,07 milijona evrov, ki ga bo občina pokrila z novim zadolževanjem v višini 15 milijonov evrov. Hkrati bo občina odplačala 4,03 milijona evrov obstoječih obveznosti, kar pomeni, da bo neto zadolževanje znašalo 10,97 milijona evrov. Preostanek primanjkljaja bo pokrit z uporabo presežkov iz preteklih let, kar bo prispevalo 8,23 milijona evrov.

Stroški upravljanja z dolgom že predstavljajo pomemben delež proračuna; občina bo v letu 2026 za servisiranje javnega dolga namenila 5,07 milijona evrov, kar predstavlja štiri odstotke proračuna, vključno z odplačili glavnic 4,03 milijona evrov in plačilom obresti 1,05 milijona evrov. Novo načrtovano zadolževanje bo to breme v prihodnjih letih še povečalo.